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黄土梁审计报告
作者:区审计局       来源:银河网址人民政府       浏览次数:次      更新时间: 2017-12-22

根据《中华人民共和国审计法》第二十七条及银河网址国家水土保持重点建设工程领导小组办公室的申请,银河网址审计局派出审计组,自2017年10月23日至2017年11月10日,对2014年省级财政水土保持专项资金项目小纪汗乡黄土梁小流域水保治理工程资金使用情况进行了审计,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。银河网址国家水土保持重点建设工程领导小组办公室对其提供的财务资料以及其他相关资料的真实性和完整性负责,并对此作出书面承诺。银河网址审计局的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。

一、被审计项目基本情况

(一)项目基本情况

该工程依据《陕西省水利厅、陕西省财政厅关于下达2014年省级水土保持财政专项资金项目计划的通知》(陕水规计发〔2014〕110号)和榆林市水务局《关于2014年省级水土保持财政专项资金项目银河网址黄土梁小流域综合治理工程实施方案的批复》(榆政水发〔2015〕83号)文件批复实施,由银河网址国家水土保持重点建设工程领导小组办公室组织实施,项目建设期为6个月。

(二)项目计划及资金到位情况

1.项目计划情况

该工程计划总投资37.5万元,其中:省级配套资金30万元、区级配套资金7.5万元。工程建设任务为:计划治理措施面积94公顷,其中营造水保林39.47 公顷,(乔木林6.8 公顷,灌木林32.67 公顷);封禁治理54.53 公顷;搭设机械沙障129.4公里;补植紫穗槐5562株,新建封禁围栏1.5公里,设立封禁标志牌2个。

2.项目资金到位情况

该工程实际到位资金30万元(省级配套资金)。区级7.5万元配套资金未到位。

(三)项目工程完成情况

该工程累计完成综合治理面积94公顷,占计划任务的100%,其中,营植水保林39.47 公顷,占计划任务的100%;搭设机械沙障129.8公里,占计划任务的100.31%;封禁治理54.53 公顷,占计划任务的100%;补植紫穗槐10400株,占计划任务的186.98%;新建封禁围栏2公里,占计划任务的133.3%;封禁标志牌2个,占计划任务的100%。工程总投工0.46万工日。

(四)项目资金兑付情况

该工程建安投资工程由榆林市春辉水电工程建设有限公司实施,总中标价319401元;待摊费用17600元。工程实施完成后区水务局组织相关单位进行验收和竣工决算,建安投资总决算价为282423元,待摊投资17600元(建设单位管理费1200元,工程监理费5000元,招标代理费1100元,设计费10300元),合计应兑付项目资金300023元。截至审计日共兑付217600元,其中:建安工程款200000元,待摊费用17600元;未兑付建安工程款82423元。

二、审计评价

审计结果表明:该工程基本能够按照上级下达的计划进行实施并且按照相关程序进行了招投标,在资金管理方面,财务制度比较健全,基本能够做到专人负责、专项管理、专款专用。

三、审计发现的问题

区级配套资金未到位

该项目计划总投资37.5万元,截至审计日,实际到位省级资金30万元,应由区级配套资金7.5万元未到位。

上述问题未严格执行陕西省水利厅、财政厅《2014年省级水土保持财政专项资金项目计划的通知》(陕水规计发〔2014〕110号)第四项“各级财政、水利水保部门要按照文件要求。切实加强项目资金管理,及时足额拨付项目建设资金并按文件要求认真落实配套资金。积极落实市级配套资金……”之规定。

四、审计建议

(一)建议榆林市银河网址国家水土保持重点建设工程领导小组办公室与相关部门协调将未到位的资金尽快落实到位。

(二) 建议榆林市银河网址国家水土保持重点建设工程领导小组办公室将应兑付资金尽快兑付给项目实施单位。

对本次审计发现的问题,请银河网址国家水土保持重点建设工程领导小组办公室自收到报告之日起90日内,将整改情况书面报告银河网址审计局。

本报告及有关整改情况随后将以适当方式公告。

榆林市银河网址审计局

2017年12月1日

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