| |
今天是:
当前位置: 首页 >> 政务公开 >> 财政信息 >> 财政预决算 >> 正文
银河网址青山路街道办事处 2018年部门综合预算说明
作者:青山路街道办事处       来源:银河网址人民政府       浏览次数:次      更新时间: 2018-03-16

一、部门主要职责

我单位属全额财政预算单位,是区政府的派出机关,受区政府领导,依据法律、法规、规章的规定对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。2016年,我单位接上级单位通知,将机构进行改革,成立“六办一中心”分别为:党政办、人大办、城市管理办、社会事务管理办、维稳办、宣传科技文卫办、社区服务中心。

依据榆区发(2003)3号文,核定我单位行政编制15个,事业编制39个。依据榆区编发(2016)15号文,将银河网址青山路街道办事处财政所2个事业编制划入银河网址青山路街道办事处。截止2017年12月31日,核定我单位行政编制15个,事业编制41个。

二、2018年年度部门工作任务

(一)发挥党工委的核心领导作用,推动党建工作取得新进步新成效。

(二)坚持服务为民,大力弘扬高效务实作风。

(三)创新社会治理服务模式,全面提升社会治理水平。

(四)建立健全“五创建一巩固”长效机制,打造宜居社区。

(五)完善立体化社会治安防控体系,确保辖区和谐稳定。

(六)做好各项社会保障工作,织牢基本生活保障网底。

三、部门预算单位构成

我单位属财政全额预算单位,属于一级预算单位,无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,我单位在职人员编制56人,其中行政编制15人、事业编制41人;实有人员115人,其中行政17人、事业98人。单位管理的离退休人员25人,2017年9月1日,已移交区养老经办中心管理。

图片4.png

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

(一)截止2017年底,本单位无公务用车,纳入固定资产账面的设备366台,价值291.93万元,其中20万元以上设备有三项,全部为视频监控,价值137.21万元。办公场所占用2303.45平方米,价值300.54万元。

(二)2018年无资产购置安排。

六、部门预算绩效目标说明

因澳门银河暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评,我单位无相关项目,因此暂时未开展绩效目标评审工作。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

1、2018年部门预算总收入为1280.32万元,全部为财政公共预算拨款。较2017年预算总收入1288.99万元减少了8.67万元,减幅6.73%。减少原因为退休人员工资转入养老统筹。

2、2018年部门预算总支出为1280.32万元。较2017年预算总支出1288.99万元减少了8.67万元,减幅6.73%。减少原因为退休人员工资转入养老统筹。

(二)财政拨款收支情况

1、2018年部门财政拨款收入为1280.32万元,较2017年财政拨款收入1288.99万元减少了8.67万元,减幅6.73%。减少原因为退休人员工资转入养老统筹。

2、2018年部门财政拨款支出为1280.32万元,较2017年财政拨款支出1288.99万元减少了8.67万元,减幅6.73%。减少原因为退休人员工资转入养老统筹。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年度公共预算财政拨款支出1280.32万元,较2017年总预算1288.99万元减少了8.67万元,减幅6.73%。减少原因为退休人员工资转入养老统筹。其中:基本支出1145.49万元,项目支出134.83万元。

2.支出按功能科目分类的明细情况

(1)“行政运行”经费支出206.03万元,全部为基本支出,较上年286.54万元,减少了80.51万元,减幅28.10%。减少原因为人员减少。其中:人员经费支出169.63万元,公用经费支出36.4万元。

(2)“事业运行”经费支出939.46万元,全部为基本支出,较上年829.07万元,增加了110.39万元,增幅13.31%。增加主要原因为人员工资普调和人员增加。其中:人员经费支出835.17万元,公用经费支出104.29万元。

(3)“基层政权和社区建设”经费支出134.83万元,全部为项目支出,较上年45.5万元,增加了89.33万元,增幅196.33%。主要原因为增加了服务群众专项经费和两委组长工资。其中:专项业务经费134.83万元。

3.支出按经济科目分类的明细情况

(1)工资福利支出1004.8万元,其中人员经费支出1004.8万元。较上年822.96万元 ,增加181.84万元,增幅22.1% ,主要原因是人员增加、工资普调增加。

(2)商品和服务支出275.52万元,其中公用经费支出140.69万元,较上年136.8万元,增加3.89万元,增幅2.84%,主要原因是预算人员取暖费增加;专项业务经费支出134.83万元,较上年45.5万元,增加了89.33万元,增幅196.33%。主要原因是服务群众专项经费增加。

(四)政府性基金预算支出情况

2018年我单位无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

2018年我单位无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

    1.2018年我单位未安排三公经费支出预算,其中因公出国出境无预算,公务用车购置维护费无预算,公务接待无预算,较上年安排公务接待1万元,减少了1万元,减幅100%,减少原因无公务接待支出。

2.2018年我单位未安排会议费支出预算,较上年无变化。

3.2018年我单位未安排培训费支出预算,较上年无变化。

(七)机关运行经费安排情况

我单位预算机关运行经费140.69万元,与上年136.8万元相比增加3.89万元,增幅2.84%,主要原因是人员增加。

(八)政府采购情况

我单位2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

(一)机关运行经费:是指基本支出中的公用经费(不含人员经费)支出,如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。
    (二)三公经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

九、2017年部门预算报表(见附表)

     青山办2018年度部门预算公开报表格式.xls

主办:澳门银河网址   承办:澳门银河网址办公室
运行维护:榆林市银河网址电子政务办公室   邮编:719000
地址:榆林市榆林大道166号     Email:yydzzw5024@126.com
运维电话:0912-3525024 网站备案:陕ICP备08006837号
网站标识码:6108020011