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榆林市银河网址地税局2017年度部门决算分析报告
作者:市地税局榆阳分局       来源:银河网址人民政府       浏览次数:次      更新时间: 2018-03-23

一、部门基本情况

1、单位概况:

榆林市银河网址地方税务局是以贯彻执行国家、省、市地方税收有关法律、法规、制度和方针政策;制定地方税收、规费在榆林市银河网址的具体管理实施办法;结合本地区实际情况,组织实施地方税收政策并顺利完成地方税收任务的行政单位。实行的是行政单位会计制度。

2、人员情况及增减变动原因:

截至2017年底我局共有干部职工191人。其中:在职行政人员132人、在职工勤人员31人、退休人员28人。

与上年相比总人数增加4人。其中在职行政人员增加2人,退休人员增加2人。

变动原因:行政人员退休2人,新进大学生4人。

二、部门预算执行情况分析

1、收入支出结构分析

2017年我局收入总计4348.69万元;其中行政运行2418.45万元,占总收入的55.61%; 一般行政管理事务371.01万元,占总收入的8.53%;三代手续费1030.08万元,占总收入的23.68%; 税务宣传13.3万元,占总收入的0.30%;协税护税246.83万元,占总收入的5.67%;信息化建设49.03万元;占总收入的1.12%;其他税收事务36.09元,占总收入的0.82%;培训支出35.16元,占总收入的0.80%;住房公积金148.73万元,占总收入的3.42%。

2017年我局支出总计4276.52万元;其中行政运行2346.28万元,占总支出的54.86%; 一般行政管理事务371.01万元,占总支出的8.67%;三代手续费1030.08万元,占总收支出的24.08%; 税务宣传13.3万元,占总支出的0.31%;协税护税246.83万元,占总支出的5.77%;信息化建设49.03万元;占总支出的1.14%;其他税收事务36.09万元,占总支出的0.84%;培训支出35.16万元,占总支出的0.82%;住房公积金148.73万元,占总支出的3.47%。

2、收入支出与预算对比分析

2017年我局年初预算收入为4359.92万元。年终决算收入为4348.69万元,较预算减少11.23万元,其中财政拨款收入2341.97万元,较预算增加185.88万元,增加原因是人员工资的合理增长,其余日常公用经费与预算一致;其他收入2006.72万元,较预算减少197.11万元。

2017年我局年初预算支出为4359.92万元。年终决算支出为4276.52万元,较预算节余83.4万元,其中人员经费决算比预算减少96.4万元,日常公用经费较年初预算持平,行政事业类项目决算较预算增加13.01万元,主要原因是三代手续费较预算增加30余万元。

3、收入支出与上年度对比分析

2017年我局收入总计4348.69万元,与上年相比增加1554.52万元,增长率为55.63%,增长原因主要是16年度年初结余较大(2325万元)。

2017年度我局支出总计4276.52万元,与上年相比增长59.87万元,增长率为1.41%。支出增长原因主要是工资正常晋级增长。

4、年末收支结余情况分析

2017年我局年初结转结余3.03万元,到年末结转结余为75.21万元。其中财政拨款结转结余31.93万元,为事业工勤人员工资收支差额;其他资金结转结余43.27万元。

5、资产负债情况分析

2017年度我局增加固定资产25.01万元。

其中新增固定资产25.01万元(维修房屋新增1.24万元,新购置专用设备7.21万元,通用设备11.31万元,家具1.37万元,图书3.88万元)。

银河网址地税局2017年财政拨款收入支出决算总表.XLS

银河网址地税局2017年基本支出决算明细表.XLS

银河网址地税局2017年决算基本数字表.XLS

银河网址地税局2017年决算资产负债简表.XLS

银河网址地税局2017年收入支出决算总表.XLS

银河网址地税局2017年项目支出决算明细表.XLS

银河网址地税局2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.XLS

银河网址地税局2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表.XLS

银河网址地税局2017年支出决算明细表.XLS

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