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榆林市银河网址地方税务局2018年部门综合预算说明(全口径二上)
作者:市地税局榆阳分局       来源:银河网址人民政府       浏览次数:次      更新时间: 2018-03-23

一、部门主要职责

本部门主要职责为:一是贯彻国家税收法律法规、地方性法规和政府规章,研究制定具体的实施办法,依法加强税收征收管理。二是承担本地共享税、地方税及社会保险费、基金的征收管理职责,为政府筹集财政收入。三是负责国家各项税收政策的宣传解释、贯彻落实和执行情况调研。四是负责监督检查税收法律法规政策的贯彻落实,规范税收执法活动。五是开展税收预测和分析,承担税源监控工作。六是负责当地重点税源及税务稽查工作,依法打击发票违法犯罪活动。七是负责本单位人员、经费等工作,负责本单位思想政治工作、精神文明建设、地税文化建设等工作。

二、2018年年度部门工作任务

本部门2018年年度部门工作任务总体为:坚持以全面实现地方税收工作追赶超越为总目标,以组织收入为中心,以深入推进征管体制改革、深入实施追赶超越、深入落实《综述》要求为重点,着力推进“科学完备的收入体系、现代高效的征管体系、多元便捷的服务体系”建设,全面提升税收工作水平。具体做到抓好以下四方面工作:一是全力构建科学完备的收入体系;二是全力构建现代高效的征管体系;三是全力构建多元便捷的服务体系;四是全力构建严密有力的组织体系。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

1.部门预算单位构成

本单位共有1个预算单位,单位名称为榆林市银河网址地方税务局(601013008)。

2.经费管理方式

本单位为行政单位,是财政全额拨款经费管理方式。

四、部门人员情况说明

1.人员编制情况

行政编制121人,事业编制11人。

2.实有人员及变动情况

实有人数为191人,其中行政人员132人(其中科级人数40人,科级以下人数92人),工勤人员25人(其中行政工勤人员22人,事业工勤人员3人),全额事业编制人员6人,退休人员28人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

车改后车辆编制数为10辆,全部为执法执勤用车。单价20万元以上的设备1台。2018年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单价在20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门申报绩效目标有七个项目:一是房屋租赁费,主要依据是城区基层所办税服务厅所需工作场地面积及市场房屋租赁价格;二是房屋维修费,用于办公楼的维修;三是信息化建设,主要依据年度工作需要对信息化网络要求进行的必要建设;四是征管业务费,主要依据征管业务实际需求;五是代扣代收代征税款手续费,依据2017年个税、车船税等税收比例;六是税务宣传费;七是协税护税,主要依据是协管员数量及工资标准。

七、2018年部门预算收支说明

1.收支预算总体情况:

2018年总收支4378.08万元,较上年4359.92万元,增加了18.16万元。增加原因是取暖费的增加.

2.支出明细情况

2018年预算总支出4378.08万元,其中人员经费支出2510.89万元,公用经费支出284.19万元,专项业务经费支出1583万元。

(1)行政运行(2010701)支出2795.08万元,较上年增加188.66万左右,主要原因:工资正常增长及其影响下的养老住房公积金等相应增加以及取暖费标准的提高。

(2)房屋租赁费(2010702)支出100万元,较上年减少100万元,主要原因:按照市价与实际支出情况预算。

(3)房屋维修(2010799)支出20万元,较上年减少30万元。

(4)信息化建设(2010709)支出10.5万元,与上年相比无增减。

(5)代扣代收代征税款手续费(2010706)支出900万元,较上年减少100万元。

(6)税务宣传(2010707)支出20万元,较上年减少8万元。

(7)协税护税(2010708)支出270万元,较上年增加20万元。主要原因:按协税员数量及工资标准预算。

3.政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出

4.国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支

5.”三公两费”预算情况

公务用车运行维护费50万元,其中公共预算拨款30万,其他资金20万元。公务接待费5.36万元,较上年减少0.14万元, 减少原因是人员减少。会议费14万元,较上年减少15万元。培训费50万元,与上年相比减少10万元。

6.机关运行经费安排情况

我单位为基层单位,无机关运行经费安排

7.政府采购情况

我单位省口径预算无政府采购项目

八、2018年专项资金预算情况说明

房屋租赁费100万元;房屋维修20万元,;信息化建设10.5万元;征管业务费232.5万元;代扣代收代征税款手续费900万元;税务宣传20万元;协税护税270万元。其中房屋租赁费公共预算拨款25.5万元,其他资金74.5万元,其他项目资金预算全部为其他资金。

    2018年报人大及公开报表.XLS

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